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保定市城市管理行政执法局 2017年预算信息公开
发布时间：2017-04-27 15:34:40     信息发布人：
第一部分:部门职责及机构设置
一、部门职责
（一）宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施市城市管理有关规定。
（二）拟订和实施城市管理长期规划和年度计划；组织全市性的城市管理综合整治和检查评比。
（三）负责全市市容环境卫生方面的行政管理和市区内环境卫生方面的行政审批、行政许可等工资以及对市容环境卫生设施、设备、经费的管理。
（四）负责对全市所辖各县（市、区）的城市管理行政执法工作的指导、检查、监督。
（五）受理市民和单位有关城市管理方面的投诉和举报，查处违反有关城市管理法规的行为，检查落实“门前三包”等市容环境卫生责任制。
（六）承办省、市人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。
二、内设机构
保定市城市管理行政执法局内设10个处室（办公室、财务处、政治处、督察处、环卫处、规划处、亮化处、法规处、综合业务处、监察室）。人员编制55名。实有在职人员51人、退休人员4人。
（一）下属4个由局财务管理事业单位
1、直属一大队：单位性质是正科级参照公务员事业单位，主管部门是保定市城市管理行政执法局，财务由局财务处管理，经费来源由市财政保障。编制56人，实有35人。
2、直属二大队：单位性质是正科级参照公务员事业单位，主管部门是保定市城市管理行政执法局，财务由局财务处管理，经费来源由市财政保障。编制56人，实有35人。
3、高新区分局：单位性质是正科级参照公务员事业单位，主管部门是保定市城市管理行政执法局，财务由局财务处管理，经费来源由市财政保障。编制37人，实有23人。
4、保定市数字化城市管理服务中心：单位性质是科级经费自理事业单位，主管部门是保定市城市管理行政执法局，财务由局财务处管理，经费来源由市财政保障。编制12人，实有12人。
（二）下属2个财务独立核算事业单位
1、保定市无害化处理中心：单位性质是科级全额拨款事业单位，主管部门是保定市城市管理行政执法局，财务独立核算，经费来源由市财政保障，编制90名，实有人数94人。
2、保定市火车站综合管理办公室：单位性质是科级经费自理事业单位，主管部门是保定市城市管理行政执法局，财务独立核算，经费来源由市财政保障，编制60名，实有人数59人。
第二部分：绩效预算信息
     部门职责-工作活动绩效目标
     366保定市城市管理行政执法局
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
优 良 中 差
城市管理 3125.40 市区城市管理业务的指导、监督、检查、考核工作。 服务大局，固本夯基、科学发展
制定工作标准、规定和管理办法 1888.00 贯彻落实国家和省、市有关城市管理的政策和法规，制定完善全市市容市貌、环境卫生、道路设施、广告牌匾等有关工作标准、规定和管理办法。 提高城市管理水平，改善城市容貌，创造优美环境。 年底考核落实完成率 100% 90.00% 80.00% 70.00%
拟定和实施城市管理近期规划和年度计划 636.40 拟定和实施城市管理近期规划和年度计划；负责全市性城市管理重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。 实现城市管理考核工作及时、公开、公平、公正的效果，实现城市管理工作精细、精准、精确。 年底考核落实完成率 100% 90.00% 80.00% 70.00%
市区亮化维护管理 551.00 对市区朝阳大街、七一路、东风路、长城大街、裕华路、天威路亮化设施进行维护、维修。并支付交纳维护费、电费。 提高城市管理水平，改善城市容貌，创造优美环境。亮化率达到95%，灯具损坏48小时内修复。 每月考核四次、每月底评出考核成绩 90分 80-90分 70-80分 60分以下
设置公益广告、营造节日氛围 根据市政府要求设置、更换公益广告及重大节日营造氛围设施。 提高公民的综合素质，创造良好的城市环境，按市政府要求设置公益广告和节日氛围设施。 根据设置每次进行考核、评分 100分 90分 80分 70分
市区大型户外广告的审批、公开拍卖 对市区大型户外广告的设置进行审批及公开拍卖 为了改善城市容貌，创造优美环境，按照市政府的要求公平、公正的进行审批及公开拍卖。 根据审批每次进行考核、评分 100分 90分 80分 70分
对全市城市管理行政执法工作的指导、检查、监督和考核工作 50.00 建立完善全市城市精细化管理标准体系、考评考核评价体系、奖惩保障体系，组织全市各县（市、区）的城市管理综合整治和评比检查，负责对全市城市管理行政执法工作的指导、检查、监督和考核工作， 提高城市管理水平，改善城市容貌，创造优美环境，实现城市管理工作精细、精准、精确。 年底考核落实完成率 100% 90% 80% 70%
城区建筑垃圾的管理工作，对市区建筑垃圾处置核准 按照有关规定对随意倾倒垃圾、扬撒遗漏等违法违规行为进行处罚。 提高城市管理水平，改善城市容貌，创造优美环境，实现城市管理工作精细、精准、精确。 年底考核落实完成率 100% 90% 80% 70%
市容环境卫生 8756.47 市区市容环境卫生工作的指导、监督、检查、考核工作。 确保市区市容环境卫生干净整洁
负责市区环境卫生管理 8627.00 对各区政府、开发区管委会环境卫生工作进行监督检查；对垃圾清运过程中造成的扬撒遗漏现象进行监督检查；对环境卫生工作进行考核评比 保证上级环境卫生工作要求的贯彻落实，提高环卫作业水平和作业质量，调动各单位工作积极性，确保市区环境卫生干净整洁 每月巡查次数，每月考评次数、考评成绩 90分以上 70分-89分 60分-69分 60分以下
拟定全市环境卫生行政政策 贯彻执行国家和省相关法律、法规、规章，拟定适合我市的环境卫生行政政策 符合本地实际、结构严谨完整、表述准确严密、文字精确简练 年底考核落实完成率 100% 90.00% 80.00% 70.00%
制定全市环境卫生质量标准 贯彻落实相关法律、法规、规章和有关文件要求，制定全市环境卫生工作质量和标准，确保全市环境卫生干净整洁 符合国家和省环境卫生相关法律、法规、规章等和本地环境卫生工作实际、量标准表述准确，周密严谨，逻辑性强，量化细化、操作性强 年底考核落实完成率 100% 90.00% 80.00% 70.00%
对生活垃圾处置工作进行管理和监督； 129.47 按照国家相关规定，加强对生活垃圾处置工作的管理和监督，保证生活垃圾处置单位对生活垃圾进行无害化处理，防止污染环境 每月定期对生活垃圾无害化处置情况进行检查；市区生活垃圾无害化处置率95%以上 根据每月检查次数、市区生活垃圾无害化处置率等进行打分 90分以上 70分-89分 60分-69分 60分以下
对医疗废弃物处置单位实施监督管理 按照国家相关规定，加强对医疗废弃物处置工作的管理和监督，保证生活垃圾处置单位对生活垃圾进行无害化处理，防止污染环境 每月定期组织人员对医疗废弃物处置单位进行检查；医疗废弃物处置率达到100%。 根据每月检查次数、医疗废弃物处置率等进行打分 90分以上 70分-89分 60分-69分 60分以下
制定市区内环卫设施规划，参与制定城市环境卫生专业规划 贯彻落实国家和省、市城市整体规划，参与制定城市环境卫生专业规划，制定市区内环卫设施规划 城市环境卫生专业规划符合实际，具有前瞻性；环卫设施规划合理，方便环卫部门和市场群众使用。 年底考核落实完成率 100% 90.00% 80.00% 70.00%
指导和参与环卫基础设施的建设 按照相关法律法规和政府有关规定，积极指导和参与环卫基础设施的建设，加强建设施工过程监督，确保工程质量 严格依据相关法律法规进行指导和参与环卫基础设施建设，做到布局合理，工程质量良好，符合国家建设标准 年底考核落实完成率 100% 90.00% 80.00% 70.00%
数字化城市管理信息平台的建设、管理工作 1369.00 完善数字化城管平台监督考核功能，实现城市管理考核工作及时、公开、公平、公正的效果，保证数字化城管指挥中心工作正常运行 提高城市管理水平，改善城市容貌，创造优美环境
数字化城市管理信息平台的建设工作 1369.00 建设数字化城市管理的有效监管体系，对日常数据进行统计分析，为科学管理、核拨作业费用和领导决策提供数据依据。 建立以城市管理监管系统为核心的标准化综合性的监管体系；建立以数据分析为基础的统计分析平台，为科学管理及决策提供依据。 年底考核落实完成率 100% 90.00% 80.00% 70.00%
数字化城市管理信息平台管理工作 对市区城市管理问题进行巡查、信息采集。解决各类城市管理案件。对全市三环以内进行全方位、全程监管. 完善数字化城管平台监督考核功能，实现城市管理考核工作及时、公开、公平、公正的效果，实现城市管理工作精细、精准、精确。 每月考评次数、考评成绩 90分以上 70分-89分 60分-69分 60分以下
生活垃圾无害化处理 710.00 负责全市生活垃圾无害化处理工作 改善城市环境节能减排，促进生活垃圾减量化资源化、无害化。
生活垃圾消纳及无害化处理 410.00 对全市生活垃圾进行消纳及无害化处理 改善城市环境节能减排，促进生活垃圾减量化资源化、无害化。 生活垃圾进场处理率达100% 100% 95%以上 80%以上 80%以下
生活垃圾渗滤液处理 300.00 对全市生活垃圾进行渗滤液处理 确保我市渗滤液全部安全处置，保证全市人员用水安全 渗滤液处理达标 100% 95%以上 80%以上 80%以下
     第三部分 政府采购预算情况
 
     部门政府采购预算
     366保定市城市管理行政执法局 单位：万元
政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量  单位 数量 单价 政府采购金额
项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合　计 16.7 16.7 16.7
保定市城市管理行政执法局（机关）小计 16.7 16.7 16.7
办公设备购置 16.70 计算机设备 A020101 台 20 0.35 7.00 7.00 7.00
办公设备购置 16.70 计算机设备 A020101 台 3 0.5 1.5 1.5 1.5
办公设备购置 16.70 打印设备 A02010601 台 11 0.20 2.20 2.20 2.20
办公设备购置 16.70 多功能一体机 A020204 台 15 0.20 3.00 3.00 3.00
办公设备购置 16.70 复印机 A020201 台 1 3.00 3.00 3.00 3.00
 
第四部分 国有资产预算情况说明
  
保定市城市管理行政执法局2016年末固定资产总值1731万元，占资产总额的32%，2017年预计购置计算机23台，打印设备26台，复印设备1台，共计16.7万元。
 
第五部分 有关事项说明
    关于2017年度部门预算安排的总体情况及运行经费安排情况说明
多年来，在市委、市政府的正确领导下，在市财政部门大力支持和指导下，保定市城市管理行政执法局通过严格执法、热情服务,圆满完成了各项工作任务。2016年11月在全体财务人员的共同努力下，较好地完成了我局2017年度部门预算的编制工作，现就2017年部门预算情况作简要说明。
一、部门及单位基本情况
部门设置和人员情况
本部门由机关本级和 1 个行政单位、2个财政拨款事业单位、1个财政补助事业单位组成，人员情况如下表： 
                                                               
项    目 合 计 行政
单位 财政拨款
事业单位 财政补助
事业单位 编外长期
聘用人员
参（依）公管理 其他
所属单位数 4 1 1 1 1
在职人数 297 51   93 94 59
其中：在岗人数 297 51 93 94 59
离退休人数 73 4 14 55
其中：离休人数
退休人数 73 4 14 55
 
 
    二、部门组织政府非税收入计划
    366保定市城市管理行政执法局 单位：万元
单位名称 收入分类科目编码 收入项目名称 收入类型 合  计 一般公共预算收入 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户收入 其中:应缴款项
合    计 6050 1050 5000 120.6
保定市城市管理行政执法局（机关） 103043306 临时占道费 行政事业性收费收入 200.00 200.00 64.00
保定市城市管理行政执法局（机关） 103043350 生活垃圾处置费 行政事业性收费收入 800.00 800.00 24.00
保定市城市管理行政执法局（机关） 103050199 罚没收入 罚没收入 50.00 50.00 32.60
保定市城市管理行政执法局（机关） 1030156 城市基础设施配套费收入 政府性基金收入 5000 5000
 
三、2017年部门收入预算情况
2017年我局及所属事业单位年初部门收入预算总额为17294.71万元。
其中：人员经费预算为2962.39万元
      正常公用经费预算为371.45万元
      专项项目、公用经费预算为13960.87万元
四、2017年经费支出安排情况：
2017年部门支出安排预算总额：17294.71万元
 1、基本支出    3333.84万元
    其中： 人员经费  2962.39万元
           日常公用经费  371.45万元
2、项目支出    13960.87万元
  其中：本级支出  13960.87万元
2017年保定市城市管理行政执法局基本支出、项目支出大体与2016年持平。2017年我局的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高各项资金的使用效率。
五、机关运行经费安排情况
保定市城市管理行政执法局机关运行经费安排101.25万元，其中办公费12.24万元，水、电费5.1万元、取暖费3.23万元，邮电费13.82万元，工会经费和福利费9.61万元，公务用车运行维护费63万元。 
六、财政拨款“三公”经费预算情况
 
单位：万元
项目名称 2016年度预算 2017年度预算 增减金额 变化原因
因公出国经费 0 0 0 没有上级要求参加的外出任务。
公务用车购置经费 0 0 0 保定市正在进行车辆改革。
公务用车运行经费 294 275 -19 按照厉行节约要求，在全力保障环保工作的同时，尽量压缩三公经费支出预算。
公务接待费支出 0 0 2017年按照厉行节约要求，在全力保障环保工作的同时，2016年实际支出时将尽量压缩三公经费支出。
合计 294 275 -19 2017年，我局针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我局的三公经费与2016年相比下降了19万元，降幅约7%。
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
公开07表
部门：执法局 单位：万元
项目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
合计 275 275
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运行费 275 275
其中：公务用车购置费
       公务用车运行费 275 275
三、公务接待费
                                     
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